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        welcome娱乐人民法院2021年部门预算公开

        索 引 号:01525854-9-/2021-0218001公开目录:财政预决算发布日期: 2021-02-18 发布机构:welcome娱乐法院

        附件1

         

        welcome娱乐人民法院2021年预算公开目录

         

        第一部分 welcome娱乐人民法院2021年部门预算编制说明

        第二部分 welcome娱乐人民法院2021年部门预算表

        一、财务收支预算总表

        二、部门收入预算表

        三、部门支出预算表

        四、财政拨款收支预算总表

        五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

        六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

        七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

        八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

        九、项目支出绩效目标表(本级下达)

        十、项目支出绩效目标表(另文下达)

        十一、政府性基金预算支出预算表

        十二、部门政府采购预算表

        十三、政府购买服务预算表

        十四、省对下转移支付预算表

        十五、省对下转移支付绩效目标表

        十六、新增资产配置表

         

         

        附件2

         

        welcome娱乐人民法院2021年部门预算编制说明

         

        一、基本职能及主要工作

        (一)部门主要职责

        1.依法审判由基层人民法院管辖的刑事、民商事、行政等第一审案件,但法律另有规定的除外。

        2.依法审理申请支付令、公示催告案件、破产还债案件、选民资格、宣告死亡等依照特别程序审理的案件。

        3.审判法律规定应由基层人民法院依照再审程序审理的案件。

        4.审查受理法律规定由人民法院强制执行的行政案件。

        5.依法行使司法执行权和司法决定权。

        6.针对审理案件中发现的问题,提出司法建议。

        7.负责本院干警思想政治工作、教育培训工作和廉政建设工作,按照管理权限管理法官、法官助理、人民陪审员、执行员、书记员、司法警察、司法行政人员和工勤人员。

        8.负责本院纪检监察工作。

        9.指导人民调解委员会的工作。

        10.管理本院的各项经费、物资装备和“两庭”建设。 

        11.做好审判中的法制宣传工作,教育公民自觉遵守国家法律、法规和社会公德,积极参与社会治安综合治理工作。

        12.承办上级法院交办及应由本院办理的其它事宜。

        (二)机构设置情况

        welcome娱乐人法院设置8个内设机构,即综合办公室(司法警察大队)、政治部、审判管理办公室、立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭(综合审判庭)、执行局4个派出法庭,即由旺人民法庭、姚关人民法庭、旧城人民法庭、太平人民法庭

        (三)重点工作概述

        1.以服务大局为中心,更好地保障县域发展。始终坚持党对法院工作的绝对领导,进一步找准司法服务大局的结合点和着力点,充分发挥司法职能作用,为施甸经济高质量发展和社会大局稳定提供有力保障。以人民为中心,切实增强人民群众获得感,让司法更有温度。充分发挥司法裁判对市场交易的规范、引导和保障功能,努力营造公平透明、可预期的法治化营商环境。推进扫黑除恶、打击整治跨境违法犯罪常态化,依法严惩各类犯罪,确保人民群众安居乐业、社会平安稳定。

        2.以执法办案为要务,更好地扞卫公平正义。切实担负起全面贯彻实施民法典的职责使命,加强以案释法和法治宣传,让民法典真正走进人民群众心里。牢牢把握“公平正义是司法的生命和灵魂”这一核心价值追求,多措并举提升审判执行工作质效。深入落实司法责任制,进一步构建权责明晰、监管有力、运转有序的审判权运行机制。突出强化事中监督,全面提升公正司法的能力水平。深入开展打击虚假诉讼、惩治拒执、清理长期未结案等质量提升专项行动,以司法公正引领社会公正。健全完善执行工作长效机制,加强善意文明执行,进一步促进执行工作提质增效。

        3.以保障民生为重点,更好地践行司法为民。紧扣“三农”工作重心从脱贫攻坚历史性转移到全面推进乡村振兴后的新任务新要求,依法审理各类涉农案件,以司法手段服务巩固和拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化。深化一站式多元解纷和诉讼服务体系建设,推动构建一体化、全域化“施甸模式”,将更多社会纠纷化解在萌芽,助推我县社会治理体系和治理能力现代化。依托联调中心指导、统筹多元解纷资源、化解全县矛盾纠纷。使诉讼、信访案件继续降低,命案发生率持续下降,万人成讼率明显下降,群众安全感满意度、执法满意率进一步提升。深入推进智慧法院建设,进一步方便群众诉讼。确保南片联调中心业务用房项目、姚关人民法庭维修改造项目落地实施并投入使用,积极向上争取旧城人民法庭、太平人民法庭的建设资金,确保项目实施。

        4.以教育整顿为契机,更好地提升司法能力。坚持全面从严管院治警,坚决打好这场刀刃向内、正风肃纪的攻坚战,把严规铁纪立起来,把底线红线严起来,持续推进法院队伍“四化”建设。进一步健全完善制度机制,用制度管好关键人、管到关键处、管住关键事。夯实法院党建工作基础,强化司法能力建设,不断提高法官把握执法办案政治方向、价值取向、社会导向的能力。坚持严管和厚爱相结合,提升队伍凝聚力。自觉接受人大和各方面监督,推动各项工作健康发展。

        二、预算单位基本情况

        我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位0个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

        在职人员编制63人,其中:行政编制 63人,事业编制0人。在职实有62人,其中: 财政全额保障0人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

        离退休人员 30人,其中: 离休 0人,退休 30人。

        车辆编制4辆,实有车辆4辆。

        三、预算单位收入情况

        (一)部门财务收入情况

        2021年部门财务总收入 4302.69万元,其中:一般公共预算4302.69万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

        与上年对比增加2567.39万元,增幅147.95%主要原因是执法办案补助较上年增加。

        (二)财政拨款收入情况

        2021年部门财政拨款收入4302.69万元,其中:本年收入4287.63万元,上年结转收入15.06万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4287.63万元(本级财力1298.05万元,专项收入0万元,执法办案补助2964.99万元,收费成本补偿24.59万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款×0万元。

        与上年对比增加2567.39万元,增幅147.95%主要原因是执法办案补助较上年增加。

        四、预算单位支出情况

        2021年部门预算总支出4302.69万元。财政拨款安排支出4287.63万元,其中:基本支出1200.8万元,与上年对比减少78.13万元,下降6.11%主要原因是人员经费和公用经费减少项目支出3086.83万元,与上年对比增加2638.98万元,增幅589.26%主要原因是较上年增加审判法庭业务用房迁建项目债务化解经费、信息化建设经费和姚关法庭大中型维修改造经费。

        财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

        公共安全支出-法院-行政运行951.44万元,主要用于发放在职人员工资及保障日常运行的公用经费支出。

        公共安全支出-法院-其他法院支出3086.83万元,主要用于保障审判执行工作的业务支出、聘用制书记员工资、审判制服、债务化解、法警制服购置及信息化建设支出等。

        社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出86.52万元,主要用于缴纳在职人员单位匹配部分养老保险

        社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出2.84万元,主要用于2021年退休人员职业年金做实。

        卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗47.05万元,主要用于缴纳职工的医疗保险。

        卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助28.05万元,主要用于职工的公务员医疗补助。

        卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.8万元,主要用于缴纳职工的大病保险。

        住房保障支出-住房改革支出-住房公积金83.1万元,主要用于缴纳职工的住房公积金。

        五、省对下专项转移支付情况

        (一)与中央配套事项

        本单位不涉及此项预算公开事项。

        (二)按既定政策标准测算补助事项

        本单位不涉及此项预算公开事项。

        (三)经济社会事业发展事项

        本单位不涉及此项预算公开事项。

        六、政府采购预算情况

        根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目8个,政府采购预算总额116.62万元,其中:政府采购货物预算48.18万元、政府采购服务预算68.44万元、政府采购工程预算0万元。

        七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

        welcome娱乐人民法院2021年一般公共预算财政拨款三公”经费预算合计31万元,较上年减少4.8万元,下降13.41%,具体变动情况如下:

        (一)因公出国(境)费

        welcome娱乐人民法院2021年因公出国(境)费预算为0万元,与上年相比无增减变化。

        (二)公务接待费

        welcome娱乐人民法院2021年公务接待费预算为8万元,较上年减少2.8万元,下降25.93%,国内公务接待批次为45次,共计接待700人次。

        减少原因是严格执行中央八项规定及厉行节约等条例,三公经费只减不增。

        (三)公务用车购置及运行维护费

        welcome娱乐人民法院2021年公务用车购置及运行维护费为23万元,较上年减少2万元,下降8%。其中:公务用车购置费0万元,较上年无变化;公务用车运行维护费23万元,较上年减少2万元,下降8%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为4辆。

        增减少原因是严格执行中央八项规定及厉行节约等条例,三公经费只减不增。

        八、重点项目预算绩效目标情况

            (一)聘用制书记员经费项目预算绩效目标:推动优化审判资源配置,合理确定法官、法官助理、书记员配置比例,科学界定其职能定位,最大程度发挥审判团队协同优势。推进我院司法业务有效开展,提升我院办案水平;有效促进提高人民法院审判工作质量,做好审判大楼公共区域的安全保障服务,保障法院日常工作的顺利进行,提高人员办案业务积极性,确保聘用制书记员出勤率达98%以上;规范人民法院聘用制书记员管理工作,完善聘用制书记员公开招聘、专业培训、考核管理、职业保障等制度,确保聘用制书记员培训通过率达98%以上,提高聘用制书记员管理科学化水平,建设一支正规化、专业化、职业化的聘用制书记员队伍,有效服务保障司法办案,为人民法院审判执行工作提供人才支持,员额法官满意度达到95%以上。

        (二)诉讼业务经费预算绩效目标:1.为体现司法民主,在审判和执行工作中,不断提升干警素质,提高审判质效,提高群众满意度;2.通过保障数据网络的运行,完成数据信息的传输,实现法院之间计算机网络的互联,开展案件信息管理、行政办公管理、司法统计与决策支持、法官管理等方面的应用,进行案件信息、行政办公信息、内部网站等方面的信息交换和共享;3.结合人民法院工作实际,依法参与地方维稳及扶贫攻坚工作。项目紧紧围绕welcome娱乐审判执行工作,以维护安全稳定,打击违法犯罪为目的进行。夯实法院司法队伍建设基础,提高执法办案水平等。。

        (三)债务化解经费项目预算绩效目标:根据云财政法〔2020201号云南省财政厅 中共云南省委政法委员会 云南省高级人民法院云南省人民检察院 云南省发展和改革委员会关于印发云南省各级人民法院 人民检察院债务化解方案的通知,为深入贯彻落实党的十九届四中全会精神,深化司法体制综合配套改革,有效防范化解全省各级人民法院、人民检察院债务,省政府对20191231日前形成的经各级人民政府、发改、财政等部门审批,手续完备的基建工程、信息化工程、维修改造项目等债务进行化解,用3年时间化解全省人民法院、人民检察院多年累积的债务,切实保障司法公正高效权威运行。

        (四)大中型维修改造经费项目预算绩效目标:通过对法庭的整体修缮,法庭在改善自身形象的同时,也改善了法庭周边地区的环境和城镇景观,可以起到增强市民信心、团结一致改善城镇投资环境,以达到振兴经济的目的。主要通过工期控制率、维修按时完成率、维修验收合格率、维修成本节约率、综合使用率、受益人群覆盖率、受益人群满意度等绩效来对项目进行考核。

        九、其他公开信息

        (一)专业名词解释

        1.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出(即:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出)。

        2.基本支出:指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。

        3.项目支出:指行政事业单位为完成特定的工作任务或发展目标,在基本的预算支出以外,专项资金安排的支出,包括财政专项资金以及各类横向科研课题经费。

        (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

        welcome娱乐人民法院2021年机关运行经费安排171.41万元,与上年对比减少10.78万元,下降5.92%主要原因是根据厉行节约等规定压减公用经费。

        (三)国有资产占有使用情况

        鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

         

        welcome娱乐人民法院2021年部门预算.xls  131K