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        保山市welcome娱乐人民法院2019年预算公开说明

        索 引 号:01525854-9-/2019-0225001公开目录:财政预决算发布日期: 2019-02-22 发布机构:welcome娱乐法院

          目录

         

        第一部分 保山市welcome娱乐人民法院2019年部门预算编制说明

        第二部分 保山市welcome娱乐人民法院2019年部门预算表

        一、部门财务收支总体情况表

        二、部门收入总体情况表

        三、部门支出总体情况表

        四、部门财政拨款收支总体情况表

        五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

        六、部门基本支出情况表

        七、部门政府性基金预算支出情况表

        八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

        九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

        十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

        十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

        十二、省对下转移支付绩效目标表

        十三、部门政府采购情况表

         

         

         

         

        保山市welcome娱乐人民法院2019年部门预算编制说明

         

        一、基本职能及主要工作

        (一)部门主要职责

        welcome娱乐人民法院为国家审判机关,依法独立行使审判权和执行权,接受县人民代表大会及其常务委员会和上级人民法院的监督,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,其主要职责是:

        1.依法审判由基层人民法院管辖的刑事、民商事、行政等第一审案件,但法律另有规定的除外。

        2.依法审理申请支付令、公示催告案件、破产还债案件、选民资格、宣告死亡等依照特别程序审理的案件。

        3.审判法律规定应由基层人民法院依照再审程序审理的案件。

        4.审查受理法律规定由人民法院强制执行的行政案件。

        5.依法行使司法执行权和司法决定权。

        6.针对审理案件中发现的问题,提出司法建议。

        7.负责本院干警思想政治工作、教育培训工作和廉政建设工作,按照管理权限管理法官、法官助理、人民陪审员、执行员、书记员、司法警察、司法行政人员和工勤人员。

        8.负责本院纪检监察工作。

        9.指导人民调解委员会的工作。

        10.管理本院的各项经费、物资装备和“两庭”建设。 

        11.做好审判中的法制宣传工作,教育公民自觉遵守国家法律、法规和社会公德,积极参与社会治安综合治理工作。

        12.承办上级法院交办及应由本院办理的其它事宜。

        (二)机构设置情况

        welcome娱乐人法院设置13个内设机构,即政治处、办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、司法警察大队、人民陪审员管理办公室、监察室、审判管理办公室;4个派出法庭,即由旺人民法庭、姚关人民法庭、旧城人民法庭、太平人民法庭。

        (三)重点工作概述

        welcome娱乐人民法院2019年主要工作任务:一是围绕维护社会大局,抓好执法办案这一要务;二是围绕公正司法目标,抓好司法为民这一宗旨;三是围绕司法体制改革任务,抓好司法责任制这一关键;四是围绕“智慧法院”建设,抓好基础设施建设这一保障;五是围绕全面从严治党要求,抓好队伍建设这一根本。

        二、预算单位基本情况

        我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

        在职人员编制67人,其中:行政编制67人,事业编制0人。在职实有70人,其中: 财政全供养 70人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

        离退休人员 27人,其中: 离休 0人,退休 27人。

        车辆编制4辆,实有车辆4辆。

        三、预算单位收入情况

        (一)部门财务收入情况

        2019年部门财务总收入1832.31万元,其中:一般公共预算财政拨款1832.31万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

        (二)财政拨款收入情况

        2019年部门财政拨款收入1832.31万元,其中:本年收入1832.31万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1832.31万元(本级财力1633.31万元,专项收入0万元,执法办案补助154万元,收费成本补偿45万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

        四、预算单位支出情况

        2019年部门预算总支出 1832.31万元。财政拨款安排支出 1832.31万元,其中,基本支出1354.92万元,项目支出477.39万元。

        (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

        公共安全支出-法院-行政运行1061.74万元,主要用于在职人员工资及保障日常运行的公用经费。

        公共安全支出-法院-案件审判100万元,主要用于保障人民法院办案业务所需开支。

        公共安全支出-法院-其他法院支出377.39万元,主要用于诉讼业务、执法办案所需开支及购买业务装备、信息化建设支出等。

        社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出121.52万元,主要用于缴纳在职人员养老保险。

        社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出4.48万元,主要用于缴纳退休人员做实的职业年金。

        卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗57.72万元,主要用于缴纳职工的基本医疗保险。

        卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助24.3万元,主要用于缴纳公务员医疗补助。

        卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.79万元,主要用于缴纳职工大病医疗保险。

        住房保障支出-住房改革支出-住房公积金83.37万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

        (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

            工资福利支出1261.85万元(其中:基本支出1261.85万元)。

        商品和服务支出357.26万元(其中:基本支出189.69万元,项目支出167.57万元)。

        资本性支出213.2万元(其中:项目支出213.2万元)。

        五、省对下转项转移支付情况

        (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

        无此项内容

        (二)与中央配套事项

        无此项内容

        三)按既定政策标准测算补助事项

        无此项内容

        六、政府采购预算情况

        根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目7个,采购预算资金171.3万元。

        七、预算收支增减变化情况说明

        (本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因,对本年与上年同口径数据比对情况分析。)

        (一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

        welcome娱乐人民法院2019年“三公”经费预算数39.53万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务接待费12万元;公务用车购置及运行27.53万元(公务用车购置0万元、公务用车运行维护费27.53万元)。与2018年“三公”经费预算金额61.72万元相比,减少了22.19万元,降幅35.95%, 其中:公务用车购置费减少20万元,全部减少;公务用车运行费减少2.19万元,降幅7.37%。

        “三公”经费增减变化原因说明: 一是加强预算执行管理,确保按预算、按标准支出;二是严格落实财经法律法规,规范各项经费支出;三是严格执行公务用车定点维修、定点保险、定点加油制度。

        (二)基本支出预算变动的主动原因

        welcome娱乐人民法院2019年基本支出预算1354.92万元,比2018年1198.25万元增加156.67万元,增幅13.07%,增加的主要原因是津贴、补贴、奖金调整,工资福利支出较上年增加。

        (三)项目支出预算变动的主动原因

        welcome娱乐人民法院2019年项目支出预算477.39万元,比2018年182.17万元增加295.22万元,增幅162.06%,增加的主要原因如下:2019年的项目支出预算增加了聘用制书记员经费、诉讼业务经费、执法办案业务经费、执法办案业务装备经费。

        八、其他公开信息

        (一)专业名词解释

        【人民法院业务费】

        人民法院业务费包括办案费、劳务费、专用设备购置费、交通工具购置费、其他设备购置费、邮寄费、电话通讯费、交通费、专业会议费、服装费、宣传费、维修费、法官培训费和其他费用。

        【一般公共预算收入】

        一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

        【一般公共预算支出】

         一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

        【三公经费】

         三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

        【政府采购】

         

        政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

        【机关运行经费】

        机关运行经费是为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        (二)机关运行经费安排

        welcome娱乐人民法院2019年机关运行经费共计安排189.69万元,主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

        (三)国有资产占用情况

            鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

        (四)本部门预算绩效情况说明

          本部门预算绩效管理严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,与预算管理紧密结合,实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪、事后结果运用全过程管理。在编制2019年部门预算时按规定编制本部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标,内容全面、完整。2019年welcome娱乐人民法院上报的预算项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款477.39万元。绩效目标的设定符合中央和省有关政策,与本部门的职能、事业发展规划相关,绩效目标的设定经过单位内部预算领导小组讨论测算,并依据绩效目标设定相关联的充分细化、量化的绩效指标。下一步,我院将按照省财政厅的相关要求,继续巩固绩效评价工作取得的成果,进一步扩大绩效预算评价的范围,做好预算绩效管理工作,建立健全贯穿预算绩效管理全过程的绩效管理机制,加大预算绩效评价结果的应用,切实提高预算管理科学化、精细化水平,提高财政资金使用效益。

         

         

         

        2.保山市welcome娱乐人民法院2019年部门预算编制说明.doc  50K